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玲老师

职称： 会计师

2022-03-08 15:15

把 上年无票的红冲 按发票入账 

懵懂的小白菜 追问

2022-03-08 15:23

能具体点儿吗？
借：以前年度损益调整-5万
贷：应付账款-5

借：以前年度损益调整6万
       应交税费--增值税（进项）7800
     贷：应付账款  67800

借：以前年度损益调整1万
      贷：利润分配-未分配利润1万

1.这分录对吗？2.这个成本1万不能在今年抵扣成本了吗？

玲老师 解答

2022-03-08 15:38

分录 是对的，汇算前回来发票的能税前扣除 不用调整的   不能抵今年的成本  这是抵去年的成本了 

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你们是什么单位 招聘费用
2018-10-15 10:46:39
你这是具体发生的什么业务呢
2022-03-14 10:16:31
没问题，没问题，可以这么做分录。
2021-08-18 09:10:32
把 上年无票的红冲 按发票入账 
2022-03-08 15:15:45
冲销暂估的金额：借：应付账款 贷：主营业务成本。根据发票重新入账：借：主营业务成本 贷：应付账款。
2020-01-12 17:47:09
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