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宸宸老师

职称： 注册会计师

2020-01-12 17:34

您好，直接红冲暂估的分录
再根据发票重新做一笔蓝字分录

abun 追问

2020-01-12 17:34

具体分录怎么写？

宸宸老师 解答

2020-01-12 17:37

借方负数 主营业务成本
贷方负数 应付账款-暂估

发票到以后 
借 主营业务成本
贷 应付账款

abun 追问

2020-01-12 17:41

暂估的时候我分录是不是做错了，不应该是主营业务成本？

宸宸老师 解答

2020-01-12 17:43

您好，您是服务型的企业的话，就是借 主营业务成本

abun 追问

2020-01-12 17:49

主营:水转印技术研究，水转印加工

宸宸老师 解答

2020-01-12 17:58

您好，那您不属于服务类企业。
类似于高新技术企业吗？

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