12月份的分录做了,借:主营业务成本,贷:应付账款,是小规模公司 收到发票后,2月份做了这些发票的分录,借:主营业务成本,贷:应付账款,可以在3月份冲销2月份做的分录吗?怎么写?因为这些发票是属于12月的成本发票,不知道所以到2月份的成本里面去了,
鱼儿
于2017-04-06 23:36 发布 1516次浏览
- 送心意
方老师
职称: 中级会计师、注册税务师
2017-04-06 23:42
那是不用改2月的凭证了吗?2月资产负债表和利润表都不用改了吗?这样不会影响这个季度的报表吗?
冲销之后,这些发票直接贴在12月的凭证行吧?
相关问题讨论

你们是什么单位 招聘费用
2018-10-15 10:46:39

你这是具体发生的什么业务呢
2022-03-14 10:16:31

没问题,没问题,可以这么做分录。
2021-08-18 09:10:32

借主营业务成本负数贷应付账款负数
2017-04-06 23:38:14

把 上年无票的红冲 按发票入账
2022-03-08 15:15:45
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
方老师 解答
2017-04-06 23:38
方老师 解答
2017-04-06 23:44