请问上月暂估了10万的原料入库 这个月到了金额八万的发票 红冲暂估入账时 最后合计变成了负数 会计分录为 借:原材料-10万 借:应付账款-暂估-10万 发票入账 借:原材料 应交税费 8万 贷:应付账款 8万 合计为负数 请问应该怎么处理才对

请问上月暂估了10万的原料入库 这个月到了金额八万的发票 红冲暂估入账时 最后合计变成了负数 会计分录为 借:原材料-10万 借:应付账款-暂估-10万 发票入账 借:原材料 应交税费 8万 贷:应付账款 8万 合计为负数 请问应该怎么处理才对

答： 你好，你再做一个，借原材料2万，带利润分配，未分配利润2万。

老师，你好。我想请问一下上月购以商品未收到发票，当月暂估入账，入账分录借：库存商品，贷：应付账款-某公司。第二个月收到发票分录是不是借库存商品-负数表示，贷应付账款-负数表示，借库存商品，应交税费-待认证进项税额，贷应付账款-某公司，

答： 同学你好，你的思路是对的哈，就是收到发票负数冲，然后再正确入账

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

22年12月份 做了一笔暂估：借：管理费用-暂估 100万 贷：应付账款-暂估100万 1月收到部分发票，会计处理如下：先冲红部分 再录入正数部分 可以吗 如下借 ：管理费暂估 -18万 贷 应付账款-暂估 -18万 借：管理费-办公费18万 贷：应付账款-某公司 18万

答： 同学你好 这个可以的哦