请问上月暂估了10万的原料入库 这个月到了金额八万的发票 红冲暂估入账时 最后合计变成了负数 会计分录为 借:原材料-10万 借:应付账款-暂估-10万 发票入账 借:原材料 应交税费 8万 贷:应付账款 8万 合计为负数 请问应该怎么处理才对

请问上月暂估了10万的原料入库 这个月到了金额八万的发票 红冲暂估入账时 最后合计变成了负数 会计分录为 借:原材料-10万 借:应付账款-暂估-10万 发票入账 借:原材料 应交税费 8万 贷:应付账款 8万 合计为负数 请问应该怎么处理才对

答： 你好，你再做一个，借原材料2万，带利润分配，未分配利润2万。

机械暂估入账的会计分录 借：固定资产 --暂估入账 贷：应付账款---暂估入账 机械租入的暂估入账 借：管理费用--暂估入账 货 :应付账款---暂估入账 这样做对吗？

答： 您好，两个分录是最的。

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

请问老师：我公司19年暂估入账分录借：原材料-暂估入账 贷：应付账款-暂估入账 20年发票未到，企业所得税年报调增，税已交了，但应付账款不平，分录该怎么做？

答： 年底发票暂时取得不了的时候先确认暂估 然后调整 借：成本费用 贷：应付账款-暂估 下个月发票来了 贷：以前年度损益调整 贷：应付账款-暂估（红字） 借：以前年度损益调整 贷：应付账款-XX公司 最后 以前年度损益调整 结转至利润分配-未分配利润