发生额平衡余额一定平衡吗 问
你好,同学 是的,一定要平衡的 答
老师,4月我们采购的货物,已付款对方也已开票,可以不 问
你好,如果没有对外销售,只是采购就计入库存商品,这个是不影响利润表成本的 答
2018 年5月20日,甲公司从汽深圳证券交易所购入乙 问
你好题目要求做什么呀 答
找郭老师,有问题要问 问
在具体的什么问题呀 答
23.11月时把21.10月份增值税报表更正申报未开票 问
起运地、到达地、车种车号以及运输货物信息等 答
购买原材料的时候,借:原材料 贷:应付账款--暂估入账--A公司, 支付的时候 借:应付账款--暂估入账--A公司 现在发票来了 需要怎么处理
答: 发票来了贴在购入材料的凭证后边就是
您好假设2019年的有应付账款——暂估入账2020年5月30日收到票,这个账务处理的分录怎么写?
答: 您好,收到发票,1红字冲回暂估分录,2按发票金额重新做账。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,你好,原材料没收到发票时,暂估入库借:原材料 100贷:应付账款-暂估(往来单位名称) 100 收到发票后,每次都是相差一分钱,不是少一分就是多一分,我可以收到发票后,这样做分录吗?借:应付账款-暂估(往来单位名称)99.9借:原材料 0.01 (如果是多一分,就在贷方)贷:应付账款-应付(往来单位)这样做的话,我做不冲红暂估入账那笔分录 我之前的做法,都是红冲原来那笔暂估分录,然后重新再做一笔暂估分录的。我想简单,以上的做法是否可行?
答: 可以这么做的,你也可以直接借应付账款,暂估贷应付账款,对方企业没有发票的那一部分,你可以不用调整汇算清缴的时候再纳税调增就行。账上不用提现,他又不给你退钱。
凤 追问
2023-09-12 11:07
家权老师 解答
2023-09-12 11:14