老师,我想咨询下,我的增值税报表有个数据莫名的就 问
确定不相干的数据可以删掉的 答
你好,手续费和利息没有取得发票,需要调增,那么填在 问
你好,手续费,计入佣金和手续费栏次 利息,计入利息支出栏次 答
如果已经给职工发放了一个月的,怎么做账呢? 问
发放工资时扣社保和个税 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款—各项社保,公积金(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 银行存款 根据需要删减科目 答
你好,可以咨询一下吗? 问
您好,请问具体是咨询什么的呀 答
老师,我年报还有笔“所得税费用21.21”,要填写在汇 问
在本期实际交纳里面就是季度预缴吗? 答
购买原材料的时候,借:原材料 贷:应付账款--暂估入账--A公司, 支付的时候 借:应付账款--暂估入账--A公司 现在发票来了 需要怎么处理
答: 发票来了贴在购入材料的凭证后边就是
您好假设2019年的有应付账款——暂估入账2020年5月30日收到票,这个账务处理的分录怎么写?
答: 您好,收到发票,1红字冲回暂估分录,2按发票金额重新做账。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,你好,原材料没收到发票时,暂估入库借:原材料 100贷:应付账款-暂估(往来单位名称) 100 收到发票后,每次都是相差一分钱,不是少一分就是多一分,我可以收到发票后,这样做分录吗?借:应付账款-暂估(往来单位名称)99.9借:原材料 0.01 (如果是多一分,就在贷方)贷:应付账款-应付(往来单位)这样做的话,我做不冲红暂估入账那笔分录 我之前的做法,都是红冲原来那笔暂估分录,然后重新再做一笔暂估分录的。我想简单,以上的做法是否可行?
答: 可以这么做的,你也可以直接借应付账款,暂估贷应付账款,对方企业没有发票的那一部分,你可以不用调整汇算清缴的时候再纳税调增就行。账上不用提现,他又不给你退钱。