我们外包的保安公司每月开票35000给我们，但其中有1860是他们餐费，餐费是我们要到时候和其他员工一起上交给别的地方。钱都是提前买票后期给付。那每个月计提和付这个钱应该怎么处理

我们外包的保安公司每月开票35000给我们，但其中有1860是他们餐费，餐费是我们要到时候和其他员工一起上交给别的地方。钱都是提前买票后期给付。那每个月计提和付这个钱应该怎么处理

答： 就是这笔餐费是他们自己负担，我们先代替付款了，后面扣下来是这意思不？

老师，我们和母公司员工是劳务派遣的关系，每个月我这边开票给母公司，母公司打款给我们，我们收款是：借：银行存款 贷：其他业务收入 应交税费-应交增值税， 计提薪资的时候是 借：其他业务成本 贷：应付职工薪酬，那每个月计提其他业务收入怎么计提呢？因为我们都是次月核算上月的薪资，开票都是次月才开具的，但是薪资都是当月计提的

答： 你好！ 建议把开票和确认收入提前到当月，比如月底25号左右。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师，我们酒店餐饮外包给其它公司，但餐费我们先收，我们开发票给顾客，最后我们把90%餐费支付给外包公司，即酒店赚取每份餐的差额，怎么入账。外包公司每月还未能开齐发票给我酒店。如本月应该支付40万给外包，外包公司只开了10万发票，我司也支付10万金额给外包公司。

答： 你好，按对外开票确认收入支付的承包费，对方需要给你们开发票你们记入成本