老师，我们酒店餐饮外包给其它公司，但餐费我们先收，我们开发票给顾客，最后我们把90%餐费支付给外包公司，即酒店赚取每份餐的差额，怎么入账。外包公司每月还未能开齐发票给我酒店。如本月应该支付40万给外包，外包公司只开了10万发票，我司也支付10万金额给外包公司。

老师，我们酒店餐饮外包给其它公司，但餐费我们先收，我们开发票给顾客，最后我们把90%餐费支付给外包公司，即酒店赚取每份餐的差额，怎么入账。外包公司每月还未能开齐发票给我酒店。如本月应该支付40万给外包，外包公司只开了10万发票，我司也支付10万金额给外包公司。

答： 你好，按对外开票确认收入支付的承包费，对方需要给你们开发票你们记入成本

我有一张餐费的发票，单位、数量处全部是1，可是开票金额为739.54元，这样的发票属于正常吗

答： 普票的话没事，专票的不能哦，餐饮的发票一般都是普票

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师好：我们餐费员工支付2000，公司承担8000， 购买菜品等支付10000元，开发票金额10000，我入账8000福利费。发票金额大于福利费金额有问题吗？

答： 您好！没有问题，按照实际金额做账即可。