送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2024-03-04 19:22

同学你好,理论上要做的,实际操作中,如果母公司没有对其他应收款进行重分类,来填写资产负债表,就不需要做抵消分录了,否则,需要做抵消分录。

不见不散 追问

2024-03-04 19:24

如果母公司没有对其他应收款进行重分类?什么意思?

不见不散 追问

2024-03-04 19:27

就是理论上应该做抵销分录,但如果母公司将其他应收款负数,重分类为正数,就需要做抵销分录?如果就现在这样,就直接分别取数,正负相减为0,就不需要做抵销分录?

王雁鸣老师 解答

2024-03-04 19:31

同学你好,重分类,就是把其他应收款负数,填写到资产负债表的其他应付款正数。是的,你理解正确。

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