母公司下面有两个子公司，两个子公司没有业务，劳动合同签在子公司的员工都是借调到母公司，在为母公司干活，子公司的员工工资成本社保等在子公司正常计提，母公司转给子公司的日常运转费在母公司记其他应收款，子公司记其他应付款。请问这样做对吗，有没有其他影响？

meizi老师 解答

2023-02-17 14:21

你好； 建议把之前的   分录处理下的   

meizi老师 解答

2023-02-17 14:25

你好；   去处理了。  你们可以母子公司之间发生 业务    ；  子公司收款； 母公司   支付   

meizi老师 解答

2023-02-17 14:30

你好；    是的；  冲之前往来科目；然后去开票  劳务*劳务服务费 

meizi老师 解答

2023-02-17 14:34

你好； 是的；计入管理费用去的  

meizi老师 解答

2023-02-17 14:36

你好； 是的； 就是其他业务收入； 支付员工工资计入其他业务成本 

meizi老师 解答

2023-02-17 14:39

你好； 是的；正常来说是需要调整的  

meizi老师 解答

2023-02-17 14:43

你好；      借以前年度损益调整-  其他业务成本 ； 贷以前年度损益调整 -  管理费用   

meizi老师 解答

2023-02-17 14:46

你好； 如果直接    按损失处理的话；    到时你们所得税没法税前扣除的  

meizi老师 解答

2023-02-17 14:51

你好；     会有风险的；这个正常来说应该按我说的处理； 会涉及税费的报的  

淡定的口红 追问

2023-02-17 14:20

但是前期帐是这样做了，要不处理呢？

淡定的口红 追问

2023-02-17 14:24

一开票就涉及到税款，子公司可以注销的，但是公司意思就是把人员放在子公司好体现级差，万一发生劳动纠纷也好处理一点。前期帐是已经这样做了，要怎么处理呢？

淡定的口红 追问

2023-02-17 14:28

那子公司开票服务名称应该怎么开，子公司是不是应该补开之前的发票，冲销之前的其他应付款？

淡定的口红 追问

2023-02-17 14:34

母公司这边收到发票是做管理费用吗

淡定的口红 追问

2023-02-17 14:36

子公司开票  是做其他业务收入吗

淡定的口红 追问

2023-02-17 14:39

那这样的话，过去两年的帐科目也要做调整吗，工资社保公积金全都进了管理费用

淡定的口红 追问

2023-02-17 14:42

跨年的帐如果通过以前年度损益调整，分录怎么做

淡定的口红 追问

2023-02-17 14:46

还有如果子公司注销，不做调整，之前的往来款走营业外收支可以吗？

淡定的口红 追问

2023-02-17 14:48

就不做税前扣除了，但是审计能过吗？