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雨欣老师

职称： 中级会计师,注册会计师

2023-11-14 18:24

同学你好，你们是金融企业吗？

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2023-11-14 18:38

不是，是医疗器械

雨欣老师 解答

2023-11-14 18:40

同学你好，填到图片中⭕️出的地方

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2023-11-14 18:50

老师第三章图片中那个第四行我看他也显示了 这个需要改正么 A105000,但是原来就有数啊 这个怎么改啊

雨欣老师 解答

2023-11-14 21:55

同学你好，我不太明白你的意思

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2023-11-15 08:04

因为税务疑点那个图片里是勾稽了两个表， 除了105090还有一个105000的表第四行

雨欣老师 解答

2023-11-15 08:11

那个地方要把数字删除

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2023-11-15 08:15

也就是我之前已经填好的纳税调整项目明细表中4行次账载金额和税收金额-401337.51都删除？那和主表会不会勾稽报错啊

雨欣老师 解答

2023-11-15 08:22

有勾兑关系的表格里会显示

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1.投资收益的确认：公司期货收入应当计入“投资收益”科目。这通常在公司的利润表中体现。 2.A105030表格（投资收益纳税调整明细表）：这个表格主要用于填报纳税人持有投资项目，会计核算确认的投资收益与按照税收规定确认的投资收益之间的差异，以及相关的纳税调整金额。在A105030表格中，你需要根据公司的具体情况，填写与期货投资相关的投资收益、税收金额以及纳税调整金额。 3.A105090表格（资产损失税前扣除及纳税调整明细表）：这个表格主要用于填报纳税人发生的资产损失（包括无形资产损失、在建工程损失、生产性生物资产损失等）的税前扣除及纳税调整情况。如果期货投资过程中没有发生资产损失，那么A105090表格中可能不需要填写与期货投资相关的内容。 4.A105100表格（企业重组及递延纳税事项纳税调整明细表）：这个表格主要用于填报企业重组以及递延纳税事项的纳税调整情况。如果期货投资的处置符合企业重组的条件，并且适用特殊性税务处理规定，那么可能需要在A105100表格中进行相应的纳税调整。但通常情况下，期货投资的处置不会涉及企业重组，因此A105100表格中可能不需要填写与期货投资相关的内容。
2024-05-15 14:15:48
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