老师你好,问下关于2017年实际发生全年办公费用,2017年只有对方公司的清单,但是发票是在2018年1月初收到的,那么还是可以作为2017的费用是吧, 会计处理,借:管理费用,贷:其他应付款-客户,
你好
于2018-01-26 10:45 发布 851次浏览
- 送心意
老江老师
职称: ,中级会计师
2018-01-26 10:50
你好,应该 这么处理。在17年暂估,但要在18年5月31日前取得发票,政策依据,国家税务总局公告2011年34号
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暂估账务处理可以先附对方公司清单入账是吧,然后收到发票时,借:其他应付款-客户,贷:银行存款是吗
2018-01-26 14:08:27

您好
请问发生了什么业务
2022-03-20 15:11:18

你好可以直接那么处理,不过最好把管理费用写到借方负数。一般在同一个年度内调整的话不会有什么大问题,所得税汇算是按照年汇算清缴的。
2019-12-07 18:11:57

不行,需要先做借预付账款 这个,你后续消费才可以转费用
2019-12-04 14:17:24

谢谢老师!租金需要按月分摊吗?
2019-04-08 13:18:01
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你好 追问
2018-01-26 14:08
老江老师 解答
2018-01-26 14:09