老师你好,问下关于2017年实际发生全年办公费用,2017年只有对方公司的清单,但是发票是在2018年1月初收到的,那么还是可以作为2017的费用是吧, 会计处理,借:管理费用,贷:其他应付款-客户,
你好
于2018-01-26 10:45 发布 854次浏览
- 送心意
老江老师
职称: ,中级会计师
2018-01-26 10:50
你好,应该 这么处理。在17年暂估,但要在18年5月31日前取得发票,政策依据,国家税务总局公告2011年34号
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暂估账务处理可以先附对方公司清单入账是吧,然后收到发票时,借:其他应付款-客户,贷:银行存款是吗
2018-01-26 14:08:27

那正常休产假,你要给人家发工资啊,如果说你没有发工资,你就不能计提。你要把那个计提的给他冲掉。
借,管理费用,负数
贷,其他应付款,负数
2022-02-24 12:28:55

有差额吗,没有就贴 后面有就做借:管理费用 负数 贷:其他应付款 负数 ,之后按发票做借管理费用 贷其他应付款
2020-06-10 18:24:13

借 管理费用-开办费-工资 贷 其他应付款-老板
可以这样处理
2019-06-05 16:41:59

对的
2017-01-12 10:18:36
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你好 追问
2018-01-26 14:08
老江老师 解答
2018-01-26 14:09