对方7月份买了东西 让我公司开了票 但是货款是9月份才转进的对公账户 请问我现在怎么做分录

对方7月份买了东西 让我公司开了票 但是货款是9月份才转进的对公账户 请问我现在怎么做分录

答： 7月份借应收账款贷主营业务收入应交税费， 9月份借银行存款贷应收账款。

老师，10月份公司购买了一批礼品（酒），对方开发票给我们了，货也发过来了，我们在10月份也认证了该发票，但是款是在11月份才付给对方的。请问10月份的这笔会计分录该怎么做呢？

答： 第一，我建议这种发票不要抵扣 借；销售费用 应交税费-应交增值税（进项税额） 贷；应付账款 不是所有的进项发票都要抵扣的，这样税务风险很大

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

我方是天然气公司 之前某学校在我公司购买了燃气 1-7月的费用让我们开了票，对方未付款的；八月的费用1004.4元，我们开票给对方了，对方把1-8月的费用8206.32元都打在了我们对公账户里面的，现在我该怎么做账务处理，怎样记分录

答： 你好，之前挂着应收账款吗？借银行存款，贷应收账款做这个就行。