我方是天然气公司 之前某学校在我公司购买了燃气 1-7月的费用让我们开了票，对方未付款的； 八月的费用1004.4元，我们开票给对方了，对方把1-8月的费用8206.32元都打在了我们对公账户里面的， 现在我该怎么做账务处理，怎样记分录

稻草人 追问

2023-09-25 10:18

之前是其他人做的    我在明细账里面也没查到这个学校的应收账和预收账，   现在收费室只给了一张我们开给对方学校的票     票上备注的是8月气费1004.4元，在 银行流水上查到的对方打了1-8月的费用8206.32元给我们，对方转款备注是1-8月的燃气费

郭老师 解答

2023-09-25 10:21

你看一下没开发票的是不是没有做收入。

稻草人 追问

2023-09-25 10:24

之前1-7月的是开了发票给他们的   他们之前没转钱到我公司    8月开票了他们就把1-8月的一起转的公账

郭老师 解答

2023-09-25 10:26

1~7月份怎么做的？写一下分录。

稻草人 追问

2023-09-25 10:31

1-7月都是别人做的账   我在明细账里面也没查到他之前是怎么做的    我现在能确定是1-7月的票他是开给对方了的     但是1*-7月的钱对方当时是没付    8月的票开了   对方才把1-8月的费用转在我们公账的

郭老师 解答

2023-09-25 10:34

你不是接着人家之前再来做的吗？

郭老师 解答

2023-09-25 10:34

前后不一样还是怎么了，他没有交接电子版的。

稻草人 追问

2023-09-25 10:39

电子账上面的明细账里面   应收账和预收账那些都查不到这个学校1-7月的账   只查到1-7月的开票金额加8月的开票金额就是8月份对公账户上收到的钱的金额

稻草人 追问

2023-09-25 10:40

我现在银行收到的是8206.32元，8月开出去的发票是1004.4元，这样做分录可以不呢，借  银行存款8206.32元，贷  预收账款7201.92 元  贷主营业务收入921.47元    销项税82.93元？

郭老师 解答

2023-09-25 10:42

借银行房款贷利润分配，未分配利润。
查不到的做这个。

稻草人 追问

2023-09-25 10:46

借银行存款  8206.332    贷利润分配7201.92，未分配利润1004.4？
请问我这个情况是这样做吗？

稻草人 追问

2023-09-25 10:48

如果之前他1-7月只开了票出去   没收钱也没做账务处理的    现在是不是就可以用借银行存款，贷主营业务收入，应交税费

郭老师 解答

2023-09-25 10:49

你好，对的，是的，是这么做的。

稻草人 追问

2023-09-25 11:02

如果是用利润分配和未分配利润那种方式       我就要把他以前1-7月开了的票都答应出来做销项附在后面    还是只需要打8月的就可以呢？

郭老师 解答

2023-09-25 11:06

对的，是的，是这么做的。

稻草人 追问

2023-09-25 11:32

那我是打1-8月的  还是只打8月的？

郭老师 解答

2023-09-25 11:34

你好
8月份的就可以的。