去年2笔劳务费支出1000，当时会计记账是: 借:主营业务成本1000 贷:应付职工薪酬1000 借:应付职工薪酬1000 贷:银行存款1000 但是这个劳务费当时退回来了一笔500 会计记账是: 借:银行存款:500 贷:其他应付款-个人500 所以这个其他应付款一直挂着，是不是账错了？我现在怎么调？

CC^ - ^ 追问

2023-09-22 14:18

不支付了，就是去年就已经这500返回来了

郭老师 解答

2023-09-22 14:20

借其他应付款
贷应付职工薪酬，
借应付的工薪酬，贷利润分配，未分配利润汇算清缴，纳税调增。

CC^ - ^ 追问

2023-09-22 14:57

这个去年的汇算清缴不是已经过了吗？

郭老师 解答

2023-09-22 14:59

对的，是的，你可以去修改的。

CC^ - ^ 追问

2023-09-22 14:59

过了怎么修改？ 找税局去修改？

郭老师 解答

2023-09-22 15:00

的税务局，我要查询税费申报及缴纳，里面有更正申报或者作废申报，你试一下能修改吧，修改不了的话就去税务局。