老师 请问刚接收的公司20年暂估成本190万一直未处理，调整不？请问怎么处理？可以用23年的发票冲抵暂估吗？

轻描淡写 追问

2023-09-05 17:36

没有真实单据 ，之前会计反馈是已经和老板汇报，但是老板未提供所以一直挂着，现在老板知道了 要求处理

家权老师 解答

2023-09-05 17:40

那就要做以前年度损益调整，重新做报表，汇算清缴

轻描淡写 追问

2023-09-05 17:41

老师  那得补多少钱所得税

家权老师 解答

2023-09-05 17:42

汇算下来该补多少就是多少哈，这个需要根据汇算报表才知道

轻描淡写 追问

2023-09-05 17:45

不能用以后年度的发票冲抵吗？

家权老师 解答

2023-09-05 17:45

不可以的，那个是当年虚估的

轻描淡写 追问

2023-09-05 17:47

那能不能挂着？  他让我们处理的意思就是不补交税款， 23年材料票冲抵的

家权老师 解答

2023-09-05 17:53

你好，这个是他自己造的孽，没法不交税的哈。查一下20年的汇算他是否做了纳税调增？

轻描淡写 追问

2023-09-05 17:57

没有 啥也没做

家权老师 解答

2023-09-05 20:53

那就需要重新做报表，然后重新做汇算清缴