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朴老师

职称： 会计师

2024-05-06 11:51

同学你好
你是什么时候申报汇算清缴的呢

呵呵 追问

2024-05-06 13:47

计划5月22日做汇算清缴

朴老师 解答

2024-05-06 13:48

同学你好
最好是收到发票再做汇算清缴
这样不用调增

呵呵 追问

2024-05-06 13:57

老师，请问收到是专票，可以在24年度抵扣吗？分录怎么做

朴老师 解答

2024-05-06 14:01

同学你好
这个可以的
暂估的本来就是不含税的
原分录负数红冲然后再按蓝字发票做分录

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