老师上午好，我们公司在2021年接受了两张专票，已经抵扣，现在税务局打电话来说，开这两张发票的公司属于异常户要求我们把已经抵扣的税务转出，请问在会计上我们的账目要怎么处理？

带眼镜的波斯猫. 追问

2023-07-04 09:00

小企业准则的

朴老师 解答

2023-07-04 09:03

同学你好
借利润分配未分配利润

贷进项转出

带眼镜的波斯猫. 追问

2023-07-04 16:31

在申报表中是填在那一栏呢？

朴老师 解答

2023-07-04 16:38

这个是23A是这样的哦

带眼镜的波斯猫. 追问

2023-07-04 17:21

老师，填了这个数据，这个比对不通过，怎么办呢？是需要开红字信息吗

朴老师 解答

2023-07-04 17:29

你手动填写23b
A不能手动填写

带眼镜的波斯猫. 追问

2023-07-04 17:32

嗯，填了23A可以了

朴老师 解答

2023-07-04 17:41

好的
填写上就可以了