我们单位是商贸企业 在3月份的时候因为进项发票没有开进来 我做了暂估 但是我暂估的数量和销售的数量没有对上 现在发现了这个问题 我应该怎么调整

我们单位是商贸企业 在3月份的时候因为进项发票没有开进来 我做了暂估 但是我暂估的数量和销售的数量没有对上 现在发现了这个问题 我应该怎么调整

答： 你好，收到发票时再红冲就行。然后按照发票入账。

我们单位是商贸企业 在3月份的时候因为进项发票没有开进来 我做了暂估 但是我暂估的数量和销售的数量没有对上 现在发现了这个问题 我应该怎么调整老师:首先，我们需要了解以下信息：1. 暂估的进项发票已经收到了吗？2. 收到的进项发票金额与暂估金额有差异吗？请提供这些信息，以便我为您提供更准确的解决方案。1，发票收到了2，有差异，暂估的少，实际多

答： 你好，当时结转了成本没有，如如果没有的话，红冲就可以的，借应付账款，暂估待库存商品，然后再做发票的基业，库存商品贷银行放款等。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

因为前几个月货物没进项票，都是暂估入帐，卖出后，也是暂估的成本，现在进项票还没来，我发现暂估估高了，需要在12月调整吗?应该怎么写分录

答： 你好，可以调整，把估高的金额部分按照原来暂估的分录一样做一遍，金额用负数表示