你好，购进发票量和金额都开多了，但是夸月了，红字只能下月开，那么可以在没有红字发票的情况下，暂估冲减应付账款，进上月账里吗

我家这个月项税不够用了，老板想从别人家开点发票过来，下个月再开回去。我先挂在应付账款里，下个月再开红字发票冲回去，做个退货。我这么做行不？有什么风险吗？

答： 你好！对方开了就开了。不用再开红字回去更好

你好，购进发票量和金额都开多了，但是夸月了，红字只能下月开，那么可以在没有红字发票的情况下，暂估冲减应付账款，进上月账里吗

答： 您好啊，可以的啊，这个进项发票不要抵扣勾选啊

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

老师你好！1月份购入药品（普票）借:药品500 贷:银行500（无欠款，发票已到）2月份同一厂家购入药品3000元（发票已到货已到）实付款2500元，500元为1月份的药品退货的钱在3000元中扣了，对方欠我们退货的红字发票2月份没有开给我们！怎么记账呢

答： 你好， 2月份 借：药品 3000 贷：银行存款 2500 贷：应付账款 500 收到对方的红字发票 借：药品 负数500 贷：应付账款 负数 500