老师请问4月的费用，个人垫付的收到发票了，5月在报销支付个人垫付的费用，这个可以吗？ 4月份计借 管理费用贷其他应付款 5月份计借其他应付款贷银行存款是这样做吗？

福锋 追问

2023-05-08 14:49

好的，老师 那季度支付租金，在21年12月支付21年12,月和22年1月、2月的租金，22年1月和2月是不是先付款，

文文老师 解答

2023-05-08 14:54

在21年12月支付，是提前付款。

福锋 追问

2023-05-08 14:55

那计分录这样做可以吗？12月计提借管理费用14000贷其他应付款14000借其他应付款42000贷银行存款42000。1月份借管理费用14000贷其他应付款14000。2月借管理费用14000贷其他应付款14000

文文老师 解答

2023-05-08 14:59

可以，可以这样处理的。

福锋 追问

2023-05-08 16:06

老师支付押金个人垫付的计借其他应收款  贷其他应付款

文文老师 解答

2023-05-08 16:10

支付押金个人垫付的计借其他应收款-押金 贷其他应付款-个人

福锋 追问

2023-05-08 16:36

好的老师，21年12月支付水电费，110元在22年7月份对方公司才开票，在21年12月要估费用吗？

文文老师 解答

2023-05-08 17:09

金额 不大，可不做暂算

福锋 追问

2023-05-09 09:44

21年直接做费用，22年再冲减吗？

文文老师 解答

2023-05-09 09:50

可22年直接做费用即可

福锋 追问

2023-05-09 09:56

那21年不做账吗？在21年有银行流水，

文文老师 解答

2023-05-09 10:00

在21年有银行流水，借：应付账款 贷：银行存款

福锋 追问

2023-05-09 10:06

好的 明白了老师谢谢

文文老师 解答

2023-05-09 10:29

不用谢，有帮到你就好。请五星好评！