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家权老师
职称： 税务师
2023-04-24 08:31
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请问，小企业会计准则 筹建期间 开业庆祝聚餐费借：管理费用-开办费-福利费贷：应付职工薪酬-应付福利费借：应付职工薪酬-应付福利费贷：库存现金是否正确？
我公司适用小企业会计准则，25年度计提年终奖50万，借：管理费用50万，贷：应付职工薪酬50万。26年实际发放100万，请问多出来的50万，该如何做账务处理呢？
23年多计提工资当时分录：借：管理费用_工资 贷：应付职工薪酬 24年发现后， 应该如何做分录（小企业会计准则），麻烦写具体分录（对本年利润的影响），谢谢
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