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你好老师，请问机票火车票可以计算抵扣税额，在申报增值税申报表时填写税额，在做账系统里，按实际发生额全入费用吗还是得把计算抵扣的税额在账里入应交税费-应交增值税（进项税额），剩余部分进费用
Emma
于2023-04-23 13:22 发布 404次浏览
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玲老师
职称： 会计师
2023-04-23 13:25
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精选问题
老师，一般纳税人从小规模处取得的普票，产品名称是 问
小规模开的小麦普票（3%或1%），你不能按9%计算抵扣；只有小规模开“3%专票”或“自产农产品免税普票/收购发票”才能按9%抵扣。 一、能不能抵扣（直接回答） - ❌ 小规模纳税人开的“小麦普通发票”（3%/1%）：不能抵扣进项。 普通发票不属于农产品计算抵扣的合法凭证，哪怕品名是小麦也不行。 - ✅ 可以按9%抵扣的只有三类（小麦属于初级农产品）： 1. 自产农产品免税普票：农业生产者（含合作社）开的免税普票，按买价×9%抵扣。 2. 农产品收购发票：你直接向农户收购，自开收购普票，按买价×9%抵扣。 3. 小规模开3%专票：小规模给你开3%增值税专票，按票面不含税金额×9%抵扣（不是按3%税额）。 - 注意：小规模开1%专票 → 只能按票面1%税额抵扣，不能按9%。 二、对你最有利的处理方式（排序） 1）优先：让小规模开 3%专票（最划算） 答
航空客运票进项抵扣额都是票价除以1.09再乘以0.0 问
您好，是的，这个要自已换算的 答
老师，我们有一个差旅费记录到借:管理费用，贷:库存 问
借研发费用 借管理费用 红字 答
汇算清缴时发现25年第三季度的增值税比所得税少 问
你好，不可以！先改季报再汇算清缴 答
老师好 有个问题 我想问“约定分期履行”这一项， 问
验收不合格的款项，付款条件未成就，不算到期债务，不适用分期履行的诉讼时效规则，对方不能以此起诉。 验收合格的各笔款项，各自到期后即可单独起诉，不用等最后一笔尾款到期；只有尾款，要等终验收 1 年期满后，对方才能起诉。 答
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玲老师 解答
2023-04-23 13:25
Emma 追问
2023-04-23 13:30
玲老师 解答
2023-04-23 13:36