送心意

999

职称注册会计师

2023-03-25 16:15

您好,您说的是9月份没有计提,十月份补缴和计提么?

时尚的蛋挞 追问

2023-03-25 16:15

是的,九月份没有计提,十月份补缴和计提。

999 解答

2023-03-25 16:15

那么,你需要将十月份的补缴部分作为一笔费用记录在费用类科目,同时在公积金类科目中记录一笔收入,记录从单位收入的部分。

上传图片  
相关问题讨论
您好,您说的是9月份没有计提,十月份补缴和计提么?
2023-03-25 16:15:54
你好,个人部分由公司承担,你就把挂多的那部分转公司费用,冲挂帐余额就平帐了呢!
2022-02-08 23:44:30
借:管理费用-社保 其他应收款-个人 贷:应付职工-社保 借:应付职工-社保 贷:银行存款 9月 借:应付职工-工资 贷:银行存款 其他应收款-个人
2023-08-11 11:02:33
你好,你可以先计提公司负担部分,个人部分先做支付,再做发放
2020-11-12 09:18:23
您好 八月费的社保计提跟以前一样的写分录啊 然后9月一样写缴费分录 跟以前一样账务处理 只是缴费的分录放到次月了
2022-10-13 22:20:48
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...