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送心意

潘潘老师

职称： 管理会计师 财税师

2022-02-08 23:44

你好，个人部分由公司承担，你就把挂多的那部分转公司费用，冲挂帐余额就平帐了呢！

琉夏 追问

2022-02-09 00:11

老师，我还是小白，您能指导下具体怎么冲吗？我另外做一笔，借费用贷其他应收。能这样做吗？还有补计提的是不是就按之前正常的计提就可以了？

潘潘老师 解答

2022-02-09 08:05

同学，确认一下你的目前其他应收账款借方是不是还挂有你说的多的那部分？

琉夏 追问

2022-02-09 08:06

是的，余额刚好是个人的部分

潘潘老师 解答

2022-02-09 08:46

借 管理费用
贷其他应收账款
就可以，你的思路是对的！

琉夏 追问

2022-02-09 08:54

好的。谢谢老师。

潘潘老师 解答

2022-02-09 09:03

不客气，祝你工作顺利！

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相关问题讨论
您好，应计提，分录： 借：管理费用－社保 应付职工薪酬－职工工资 贷：其他应付款－社保
2016-12-21 13:02:56
你好 借管理费用-单位部分贷应付职工薪酬-单位部分 缴纳 借应付职工薪酬-单位部分 营业外支出-个人部分 贷银行存款
2020-04-21 20:19:17
个人的直接扣 ;，1、计提工资、社保和公积金时: 借:各种费用一工资 一社保( 公司负担) 一公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬一工资 一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款， 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金( 个人负担) 应交税费一应交个人所得税 3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款
2019-10-08 13:17:17
你好，公司社保， 借：管理费用等 贷：应付职工薪酬 ——社保（公司） 贷：应付职工薪酬 ——公积金（公司） 计提工资， 借：管理费用等 贷：应付职工薪酬——工资 发放工资， 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应付款 ——社保（个人） 贷：其他应付款 ——公积金（个人） 贷：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款 上交社保， 借：应付职工薪酬 ——社保（公司） 借：应付职工薪酬 ——公积金（公司） 借：其他应付款 ——社保（个人） 借：其他应付款 ——公积金（个人） 贷：银行存款
2020-04-22 21:40:02
借管理费用 社保 贷应付职工薪酬 社保
2019-08-08 17:13:43
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