老师，有个员工补买8月份的社保，9月份单单是个人承担部分怎么冲？个人部分也是公司出的。我也已经按补计提了。现在就差个人部分多出来了挂在账上了。

琉夏 追问

2022-02-09 00:11

老师，我还是小白，您能指导下具体怎么冲吗？我另外做一笔，借费用贷其他应收。能这样做吗？还有补计提的是不是就按之前正常的计提就可以了？

潘潘老师 解答

2022-02-09 08:05

同学，确认一下你的目前其他应收账款借方是不是还挂有你说的多的那部分？

琉夏 追问

2022-02-09 08:06

是的，余额刚好是个人的部分

潘潘老师 解答

2022-02-09 08:46

借 管理费用
贷其他应收账款
就可以，你的思路是对的！

琉夏 追问

2022-02-09 08:54

好的。谢谢老师。

潘潘老师 解答

2022-02-09 09:03

不客气，祝你工作顺利！