送心意

郭老师

职称初级会计师

2023-03-21 10:01

你好,这个是什么业务的?

如何 追问

2023-03-21 10:04

就是买了软件服务1万。当时我做的 借:预付账款 1万 贷:银行存款 1万。预付一直挂着,现在23年,销售拿着22年就开好的票回来,怎么把这个1万消掉。因为发票是去年的哈

郭老师 解答

2023-03-21 10:07

这个软件是自己使用的吗?如果是的话,借管理费用,贷预付账款。

郭老师 解答

2023-03-21 10:07

如果你想要做到以前届以前年度损益调整,贷预付账款。

如何 追问

2023-03-21 10:14

就是今年做一笔  借:以前年度损益调整 贷:预付账款  么

郭老师 解答

2023-03-21 10:15

对的,是的,可以这么做的。

如何 追问

2023-03-21 10:19

好的 。谢谢老师

郭老师 解答

2023-03-21 10:21

不用客气,工作愉快。

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相关问题讨论
你好,这个是什么业务的?
2023-03-21 10:01:06
您好,借:应交增值税-进项税 贷:费用
2020-12-11 14:40:27
你好!作废这个发票。如果你还可以作废的话
2017-11-13 11:13:25
同学 可以的。 可以入账,跨年发票入账的情况有以下几种:1、跨年发票需要入账的当年已经做了汇算清缴工作,企业需做出专项申报及说明后,准予追补至该项目发生年度计算扣除,但追补确认期限不得超过5年。
2022-08-26 16:10:09
你好,这个需要做以前年度损益调整,贷其他应付款 ,借未分配利润 贷以前年度损益调整
2021-04-23 15:39:24
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