老师，您好。去年做了预付款1万，销售一直没有拿票回来。今天拿票回来，发票开票日期是去年12月。现在该怎么调账，冲销掉这个预付1万呢？

如何 追问

2023-03-21 10:04

就是买了软件服务1万。当时我做的 借：预付账款 1万 贷：银行存款 1万。预付一直挂着，现在23年，销售拿着22年就开好的票回来，怎么把这个1万消掉。因为发票是去年的哈

郭老师 解答

2023-03-21 10:07

这个软件是自己使用的吗？如果是的话，借管理费用，贷预付账款。

郭老师 解答

2023-03-21 10:07

如果你想要做到以前届以前年度损益调整，贷预付账款。

如何 追问

2023-03-21 10:14

就是今年做一笔  借：以前年度损益调整 贷：预付账款  么

郭老师 解答

2023-03-21 10:15

对的，是的，可以这么做的。

如何 追问

2023-03-21 10:19

好的 。谢谢老师

郭老师 解答

2023-03-21 10:21

不用客气，工作愉快。