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老师，咨询一下，借款给第三方公司，2025年10月就到期了，当时没有注意，2026年6月才发现，对应的利息1000多元能确认在2026年6月吗？报税报在6月吗？对应的借款利息发票如何开具，需要明确备注吗？经营范围无此项借款，可以开出对应的发票吗？
yuki
于2026-06-25 18:06 发布 21次浏览
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东老师
职称： 中级会计师,税务师
2026-06-25 18:07
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企业于 2022 年 4 月 15 日借入短期借款 1 000 000 元，借款期为 6 个月(10 月 16 日还款)，年利率为 6%，利息按季支付。请根据以下内容进行计算并写会计分录。1.4.月 15 借入借款;2.4月末，确认 4 月份（半个月）应负担的短期借款利息（预先计提方式）。3.确认 5、6 月各月应负担的短期借款利息（预先计提方式）。4. 6 月末（按季）支付 4、5、6 月利息。5.确认 7、8、9 三个月及 10 月半个月短期借款利息。6. 10 月 16 日偿还短期借款本金 1 1000 000 元
答： 你好 1.4.月 15 借入借款; 借：银行存款，贷：短期借款 2.4月末，确认 4 月份（半个月）应负担的短期借款利息（预先计提方式）。 借：财务费用，贷：应付利息 3.确认 5、6 月各月应负担的短期借款利息（预先计提方式）。 借：财务费用，贷：应付利息 4. 6 月末（按季）支付 4、5、6 月利息。 借：应付利息，贷：银行存款 5.确认 7、8、9 三个月及 10 月半个月短期借款利息。 借：财务费用，贷：应付利息 6. 10 月 16 日偿还短期借款本金 1 1000 000 元 借：短期借款，贷：银行存款
老师，请问一下在6月收到一张发专票，当时做账为借：主营业务成本，应交进项，贷：库存现金。在6月所属期已抵扣，7月发现该公司开票备注错误，对方开具红字发票但是我方未确认，红字发票就没有开具成功，我未跟对方联系上，对方在7月又重新开具了一张正确发票，我现在将6月的发票做进项转出的话，分录怎么写？
答： 您好，把6月份的原样做负数（借：-主营业务成本，-应交进项，贷：-库存现金），7月份重新开具的在原样做一遍正数（借：主营业务成本，应交进项，贷：库存现金）
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答： 在2026年入账，不需要调整
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