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meizi老师

职称： 中级会计师

2022-06-02 09:43

 你好 ；  那你 是开票之前发生的成本支出 ； 走 借工程施工-合同成本 - 人工费-材料费等 贷应付账款 ；         开票出去做收入； 结转   借主营业务成本贷    工程施工-合同成本 - 人工费-材料费等 

欣欣子 追问

2022-06-02 09:59

不一致是因为，销货方是应该把发票开给有资质的建筑公司的，但是他开错了，开给我们挂靠企业了，然后我们挂靠企业钱也支付了，这笔费用怎么走账合理

meizi老师 解答

2022-06-02 10:04

 你好 ；   那你就红冲发票 ； 不要开给你 ；     意思这笔款不是你公司承担吗     

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 你好 ；  那你 是开票之前发生的成本支出 ； 走 借工程施工-合同成本 - 人工费-材料费等 贷应付账款 ；         开票出去做收入； 结转   借主营业务成本贷    工程施工-合同成本 - 人工费-材料费等 
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