老师这个怎么做分录呢客户A打给我们50万我们给他开发票然后我们又打给供应商50万给我们开发票只是走账没有实际业务都是对公打的应该怎么写分录呢

青柠

职称：会计实务

2023-03-03 17:30

按照会计科目分录规则，客户A打给我们50万元，应当分别录入会计科目

1. 银行存款：借50万元
2. 其他应收款：贷50万元
3. 应付账款：借50万元
4. 其他应付款：贷50万元

此外，针对这种跨期结转的会计分录，应该按照科目“预提费用”或者“费用跨期摊销”来记录，主要是为了考量企业未来的财务变化，以便更好的预测企业的未来状况。

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