老师 这个怎么做分录呢 客户A打给我们50万我们给他开发票 然后我们又打给供应商50万给我们开发票 只是走账 没有实际业务 都是对公打的 应该怎么写分录呢

老师 这个怎么做分录呢 客户A打给我们50万我们给他开发票 然后我们又打给供应商50万给我们开发票 只是走账 没有实际业务 都是对公打的 应该怎么写分录呢

答： 按照会计科目分录规则，客户A打给我们50万元，应当分别录入会计科目 1. 银行存款：借50万元 2. 其他应收款：贷50万元 3. 应付账款：借50万元 4. 其他应付款：贷50万元 此外，针对这种跨期结转的会计分录，应该按照科目“预提费用”或者“费用跨期摊销”来记录，主要是为了考量企业未来的财务变化，以便更好的预测企业的未来状况。

客户要给我7万货款，因为我们没有资质，客户直接把钱打给供应商了，其中我们本来就要给供应商2万8货款，那7万的货款让供应商打给我们 ？然后怎么开票呢？我们给供应商开 7万的票，供应商给我开2万8的票  一码归一码？

答： 你好，你没有资质，你能给对方开了发票吗？

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

您好，我们是物业公司，是酬金制的，也就是说年底有结余，结余部分给甲方，我们的甲方也是业主之一也需要付物业费那比方说，我们开具的物业费缴费单是200万，结余150万理论上是甲方把200万给我们，然后我们把结余150万打给他们但是现在甲方说太麻烦了，我把差额打给你，也就是说只打50万给我们，50万部分给她们开票那我们做账怎么做，因为没打给我们的200万部分我们已经做了暂估，也就是说我前期做了200万的应收暂估，现在他们最终打给我们50万那我是把前期全部的200万红冲，然后做50万的应收款开票么？

答： 您好 最好是把前面的200万按照您说的来操作  应收200 然后退150  就是这个150您会有成本么