客户要给我7万货款，因为我们没有资质，客户直接把钱打给供应商了，其中我们本来就要给供应商2万8货款，那7万的货款让供应商打给我们 ？然后怎么开票呢？我们给供应商开 7万的票，供应商给我开2万8的票  一码归一码？

颖颖和奕奕 追问

2024-06-03 15:36

那还有其他办法吗 ，比如我们开个服务费差价给供应商  就是7万-2.8万

郭老师 解答

2024-06-03 15:38

主要是对方能接受吧

颖颖和奕奕 追问

2024-06-03 15:41

还有，我们去年预付了1万，对方也已经开过一万的发票给我们了  我现在就不知道怎么处理这之间的关系

郭老师 解答

2024-06-03 15:43

这28000的货物，你有资质吗？你可以给他开28000的，对方给你开七万的，但是你没有这个资质，不好做帐

郭老师 解答

2024-06-03 15:43

或者你能用到哪些产品，对方正好能开出来吧。

颖颖和奕奕 追问

2024-06-03 15:44

老师 您搞反了客户要给我7万货款  我们本来就要给供应商2万8货款。然后客户吧7万的货款给供应商了，供应商再打给我们，就是怎么开票的问题

郭老师 解答

2024-06-03 15:45

对方给你开28000的货物，你再给对方开七万的。你看下对方能用到哪一个。实在没有用到的，你就给他开服务的。

颖颖和奕奕 追问

2024-06-03 15:47

开服务费 就是直接7万-28000  差价 直接开个服务费发票就行吗

郭老师 解答

2024-06-03 15:49

你好，可是你们单位不需要28000的购入抵扣吗？如果不需要的可以。