我们一共购买8万的材料，发票已收到，由我们经理个人取现先付了2万，但材料供应商要求先把2万块打到我们公司的账户上，然后我们在公对公打给他们8万，那么，这笔分录我应该怎么做呢

我们一共购买8万的材料，发票已收到，由我们经理个人取现先付了2万，但材料供应商要求先把2万块打到我们公司的账户上，然后我们在公对公打给他们8万，那么，这笔分录我应该怎么做呢

答： 您好 借：原材料 应交税费——应交增值税——进项税额 贷：应付账款 80000 贷：其他应付款——经理 20000 借：应付账款 80000 贷：银行存款 80000

请问老师，我们是一个小厂，供应商的发票都是几个月开一次，材料多零散的，每个月都要暂估很麻烦，有没有不要暂估的做法

答： 你好，要求供应商当月开具发票

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

销售的货有质量问题，是供应商的材料出现问题导致的，由于之前都开了发票，我司就全额付了材料款，现在要扣回埙失的那部分钱，钱已入我司账户，请问怎么写分录

答： 你好，对方给你开负数发票，你红冲成本就可以