我们单位给对方单位按照金额120开的票，对方是按照金额98入账的，对多开的发票，怎么办手续呢？？

我们单位给对方单位按照金额120开的票，对方是按照金额98入账的，对多开的发票，怎么办手续呢？？

答： 对多开发票，收不回来的钱，做坏账准备 借：坏账准备 贷：应收账款 这样平账处理

老师，我方可以按照扣除给对方单位的罚款后的对账金额开票吗

答： 不行，应按未扣除罚款后的对账金额开票

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

开票金额比实际金额高，对方单位按照开票金额转过来钱，我当单位只按实际的金额收款，那多出来退回去的部分记到哪个科目？内部账

答： 你好 你挂其他应付款 借银行存款贷主营业务收入 应交税费 其他应付款 借其他应付款贷银行存款