我们单位给对方单位按照金额120开的票，对方是按照金额98入账的，对多开的发票，怎么办手续呢？？

李爱文老师

职称：会计师,精通Excel办公软件

2017-10-12 10:16

对多开发票，收不回来的钱，做坏账准备
借：坏账准备
贷：应收账款
这样平账处理

还没有符合您的答案？立即在线咨询老师免费咨询老师

精选问题

公司自己有茶园，在外收了一些茶青，自己茶园采摘了问

你好，你这个是需要加工吗？还是采摘了之后直接销售？答
2022年，1月11成立，认缴出资日期是2060年.12月31日，问

同学，你好最晚是2032.6月要实缴答
你好老师，个税是11月计提的12月申报，还是12月发放问

你好，是11月份计提的工资，在12月15日之前完成申报答
@朴老师，追问次数用完，那四流，资金，合同，发票，物流是谁问

合同流（内销 %2B 补发）你方主导拟定，双方盖章 1. 与对方补签《34 台货物内销退货补充协议》（明确退货转内销、价款）；2. 你方与下游（若有）签《34 台销售合同》。物流流你方 %2B 对方配合提供 1. 对方提供 34 台退运物流单、你方验收单；2. 你方提供补发 34 台的物流单（海外仓发货需出库单 %2B 签收凭证）。资金流你方与对方协商处理无差价则 “对冲”（协议注明原交易款项抵扣），有差价则补 / 退差额（对公转账）。发票流双方各自开具对方开 34 台内销进项票，你方开补发 34 台销售票（已开具则无需额外操作）。答
公司种植茶叶，从茶树采摘下来后，拿去委托加工，是不问

是的就是这么做的答

相似问题

在线提问累计解决 1个问题