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郭老师

职称： 初级会计师

2022-05-31 14:26

你好，差额你可以放到营业外支出里面的。

ellenwzz 追问

2022-05-31 14:40

每家公司年底都要发询证函，核对金额，这个不受影响吗？
审计也要看的

郭老师 解答

2022-05-31 14:41

你好，这个不受影响的，这个没有余额。

ellenwzz 追问

2022-05-31 14:58

老师。我是出纳，给对方公司开的增值税发票，多出十元，对方也按照发票打的钱。本来我也想计入营业外收入，会计不同意。她的意思是在年底审计的时候，会出现问题，对方公司的增值税发票和对账单上面的钱有出入，影响年底对方公司银行询证函的回函，也会影响年底审计的审查
我们是一直都是对账单和增值税发票金额一致
这样子是不是只有这个月开票的时候，少开十元呢

郭老师 解答

2022-05-31 15:00

好，没有这么严格的四舍五入，你们单位抹零不就可以？

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相关问题讨论
如果是3%的普通发票的可以免
2022-11-24 12:36:46
旅客服务通行费、电子普通发票这种都可以抵扣增值税， 金税盘和他的服务费可以全额抵扣增值税 专票不允许抵扣的，这个需要看具体的业务，福利费、招待费、贷款服务、娱乐服务、餐饮服务，这些不允许抵扣。
2022-02-20 14:08:24
你好 借：原材料 26,000%2B1000 ， 应交税费—应交增值税（进项税额）26,000*13%%2B1000*9%，   贷：银行存款等科目（借方合计金额）
2022-04-01 11:43:43
您好，这个的话，因为19年4月，修改了开电子发票的权利，也就是当时出现的出行费电子发票
2024-09-15 15:14:01
你好，增值税全部发票资料统计包含你的专用发票，普通发票，还有电子发票的汇总。 剩下的这三个表格没有关系的。
2022-04-01 09:23:40
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