@朴老师，追问次数用完，那四流，资金，合同，发票，物流是谁准备，现在发票是有的（进来的和出去的）就是合同，物流，还有资金要怎么搞（尤其是资金这块）

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-12-03 10:20

资金这块没有差价的，那还需要走账吗？

朴老师 解答

2025-12-03 10:23

不需要实际转账，无需走资金流，但需在补充协议中明确 “34 台货物货款与原交易款项对冲，双方无未结欠款”，附原交易付款凭证复印件，以佐证资金流逻辑一致，满足四流匹配要求。

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-12-03 10:23

如果是按照税局正确的操作撤回退税事项和做进项凭证回退是不是就不用这些四流这些东西了，如果是出口转内销就要四流，如果是按照正确的操作流程撤回退税事项和做进项凭证回退是不是就不用这些四流这些东西了？

朴老师 解答

2025-12-03 10:29

按税局要求的正确流程撤回退税并做进项凭证回退，仍需准备部分对应凭证资料以佐证业务真实性，并非完全不需要；而出口转内销因属于独立的销售业务，对四流的完整性要求更高，二者对凭证的要求侧重不同，具体区别如下：
撤回退税 + 进项凭证回退（无需完整四流，但需核心佐证资料）
该流程核心是修正之前的退税申报错误，虽不用像正常销售那样要求完整四流，但需提供能证明退运业务真实、退税撤回合规的关键资料，而非无任何凭证。具体需准备这些材料：一是退税撤回相关表单，比如《企业撤回退（免）税申报申请表》，要注明撤回原因是 34 台货物因品质退运；二是退运相关佐证材料，像双方签订的退运协议（替代完整合同，明确退运货物规格、原因）、退运物流单及你方的验收单，以此证明货流真实；三是发票相关凭证，若已抵扣对方错误开具的进项发票，需准备红字发票信息表、进项转出的申报记录，作为进项凭证回退的配套依据；四是补税凭证（若已退税到账），对方需提供 34 台货物对应的补税缴款书及完税凭证，这是办理撤回和凭证回退的前提。
出口转内销（必须完整四流匹配）
这种方式本质是将退运货物转为境内销售业务，属于正常的应税销售行为，税务机关会按常规销售业务核查，因此必须保证合同、发票、物流、资金四流完整且一致。比如需补签内销合同、对方开内销进项票、你方重发货物保留物流单据，资金无差价时也要在协议注明款项对冲并附原付款凭证，以此形成完整的业务证据链，避免税务风险。

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-12-03 10:34

好无语啊，对方，对方说她们咨询过税局说是税局让她们做出口转内销操作的

朴老师 解答

2025-12-03 10:37

他们出口转内销交的增值税？那你呢

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-12-03 10:38

什么意思？？？、

朴老师 解答

2025-12-03 10:41

按对方税局要求走出口转内销，补全四流（合同 / 发票 / 物流 + 对冲资金说明），规范入账即可。

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-12-03 10:42

他们出口转内销交的增值税？那你呢            朴老师这个是什么意思

朴老师 解答

2025-12-03 10:46

我给你写了，补全四流合同

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-12-03 11:03

如果没有差额还需要走账吗，对方打款我们，我们再打款给对方，还有必要这样吗

朴老师 解答

2025-12-03 11:05

同学你好
这个要走账的

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-12-03 11:07

就是对方开发票给我们84320，我们要付款给对方84320，我们开出去84320，对方再打款回来84320是吗

朴老师 解答

2025-12-03 11:08

同学你好
对的
是这样

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-12-03 16:40

对方付私账给我们，金额是2150，使用了支付宝红包，实收2149.75，那退款是退2150还是2149.75

朴老师 解答

2025-12-03 16:45

同学你好
你实际到账多少钱退多少钱

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-12-03 16:47

这种使用了支付宝红包的到底要怎么算

朴老师 解答

2025-12-03 16:53

我看着你是收到的2150.你原路退回就行，不要另外给他退款

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-12-03 17:03

直接退2150吗，也就相差0.25

朴老师 解答

2025-12-03 17:04

同学你好
可以的哦