其他应收款为负，正巧是员工发放2个月工资扣除的个人五险一金，是分录错了，还是

宋生老师

职称：注册税务师/中级会计师

2017-08-07 11:36

你好！估计是你收了员工的钱，还没有交，或者缴纳的时候没有冲减

维追问

2017-08-07 11:39

这两种情况可以怎么解决

宋生老师解答

2017-08-07 11:40

你好！如果没有交，交的时候做分录就可以了
如果没有冲减，就要看你是做到什么地方去了。

维追问

2017-08-07 11:43

交了。做分录其他应收款不是在贷方吗

宋生老师解答

2017-08-07 11:47

你好！你缴纳的时候应该在借方啊，因为你缴纳银行存款是在贷方啊。

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