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晓宇老师

职称： 注册会计师,税务师,中级会计师

2020-07-31 10:42

您好，同学，如果您本月发上个月工资，那么您其他应收款代垫个人保险应该是上月代垫部分。社保和工资所属期应该相同。

终有弱水胜三千 追问

2020-07-31 11:15

为什么这里月末无余额？

终有弱水胜三千 追问

2020-07-31 11:15

保险代垫无余额

晓宇老师 解答

2020-07-31 11:17

没有余额的原因是代垫的保险，在发放工资时已经收回。

终有弱水胜三千 追问

2020-07-31 11:18

可是工资是压一个月的，本月的工资下个月发的，怎么可能在本月都收回来了

晓宇老师 解答

2020-07-31 11:24

请问您公司计提工资是在什么时候？

终有弱水胜三千 追问

2020-07-31 11:25

下个月计提

晓宇老师 解答

2020-07-31 11:28

这就对了，下个月计提上个月工资，下个发放上个月工资，一借一贷就没有余额了。

终有弱水胜三千 追问

2020-07-31 11:31

但是保险是当月计提并缴纳的呀。本月计提了等着下个月发的时候收回。那么本月末保险不应该有余额吗？其他应收款那里

晓宇老师 解答

2020-07-31 11:35

如果您企业当月缴纳，下月收回，那是应该有余额的，您企业没有余额就需要查看分录看看具体是哪里出问题了？

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相关问题讨论
要是扣社保，和发工资，不是一个月会有余额这个
2020-04-15 16:48:23
你好 ；  你们是先缴纳给社保局 在去 员工工资扣除 就是其他应收款 哈 ； 
2021-08-30 13:38:48
您好，同学，如果您本月发上个月工资，那么您其他应收款代垫个人保险应该是上月代垫部分。社保和工资所属期应该相同。
2020-07-31 10:42:57
是的，你发工资扣的时候做借应付职工薪酬社保，贷其他应收款-个人社保，
2020-03-16 09:06:26
次月一起扣工资表扣了的，属于提前扣可以，下个月扣一个月，社保扣两个月的正好能对起来。
2019-09-18 10:25:46
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