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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2020-04-15 16:48

要是扣社保，和发工资，不是一个月会有余额这个

包儿 追问

2020-04-15 16:49

扣社保是当月，然后发工资是发上学

包儿 追问

2020-04-15 16:50

但是我接手的时候，其他应收款-社保每个期末都是平的，那我就按之前的做可以吗

maize老师 解答

2020-04-15 16:55

需要查下看啥情况，你看下明细，

包儿 追问

2020-04-15 16:58

不知道要查到什么年份了，2018年2019年。社保费在其他应收款的期末都是平的

包儿 追问

2020-04-15 16:58

那请问现在我在做什么处理好？

maize老师 解答

2020-04-15 17:03

那之前不管，你后面按你做吧，

包儿 追问

2020-04-15 17:04

后面就按正确的做？就应该期末有余额对吗？

maize老师 解答

2020-04-15 17:09

是的，原则是有余额

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相关问题讨论
要是扣社保，和发工资，不是一个月会有余额这个
2020-04-15 16:48:23
你好 ；  你们是先缴纳给社保局 在去 员工工资扣除 就是其他应收款 哈 ； 
2021-08-30 13:38:48
您好，同学，如果您本月发上个月工资，那么您其他应收款代垫个人保险应该是上月代垫部分。社保和工资所属期应该相同。
2020-07-31 10:42:57
是的，你发工资扣的时候做借应付职工薪酬社保，贷其他应收款-个人社保，
2020-03-16 09:06:26
次月一起扣工资表扣了的，属于提前扣可以，下个月扣一个月，社保扣两个月的正好能对起来。
2019-09-18 10:25:46
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