麻烦帮看看下图的科目余额表，怎么做出来的资产负债表不想等啊？看不出来哪里填错了，公司是委托加工的

思思 追问

2017-07-29 15:03

请问我六月份没做利润分配，这样对不对？

思思 追问

2017-07-29 15:08

我公司是上个月才成立的，我要不要结转到未分配利润？

邹老师 解答

2017-07-29 14:46

你好，是实收资本是正数，而不是负数

邹老师 解答

2017-07-29 15:01

你好，应当是在贷方余额，而且是正数

邹老师 解答

2017-07-29 15:05

你好，把半年利润结转到未分配利润就是了

邹老师 解答

2017-07-29 15:09

你好，需要把本年利润结转到利润分配——未分配利润 的