可以根据科目余额表制作资产负债表吗？为什么资产负债表不平，但是科目余额表是平的

小丸子???? 追问

2019-06-03 09:40

小丸子???? 追问

2019-06-03 09:40

能发送表格吗

小丸子???? 追问

2019-06-03 09:40

我不知道怎么发

郭老师 解答

2019-06-03 09:41

已经发过来一张了

小丸子???? 追问

2019-06-03 09:42

小丸子???? 追问

2019-06-03 09:43

小丸子???? 追问

2019-06-03 09:44

小丸子???? 追问

2019-06-03 09:44

这些就是所有的

小丸子???? 追问

2019-06-03 09:44

前3张是科目余额表后面一张是资产负债表

郭老师 解答

2019-06-03 09:48

资产负债表呢，没有发过来

小丸子???? 追问

2019-06-03 09:50

最后一张就是

小丸子???? 追问

2019-06-03 09:51

一共四张表

郭老师 解答

2019-06-03 09:56

你的待处理财产损益有余额，固定资产清理有余额的？
这些为啥不结转？
预付不对，不是负数

小丸子???? 追问

2019-06-03 10:15

待处理和固定资产清理，结转到哪里呢

小丸子???? 追问

2019-06-03 10:23

预付账款借方是负的材料款，贷方是购入的材料款，最后余额在借方是因为有些材料款还没付款，哪里不对？

郭老师 解答

2019-06-03 10:24

待处理的业务是什么？固定资产正常处置固定资产的结转到资产处置损益里面
看你科目余额表第三行是贷方余额

小丸子???? 追问

2019-06-03 10:27

是根据这张表格

小丸子???? 追问

2019-06-03 10:27

移交过来的数据

郭老师 解答

2019-06-03 10:31

你做了分录调整吗？这么说你的财务报表不是根据你自己的科目余额表做的

小丸子???? 追问

2019-06-03 10:32

不是的

小丸子???? 追问

2019-06-03 10:33

我接账了之后重新启用帐套做账了，得有期初，所以就做了个调整，为了接以前的账，你看我给你拍的那张表不是有重构期初数吗，那是我的期初啊

小丸子???? 追问

2019-06-03 10:34

之前给你发的四张表前三张是科目余额表，最后一张是资产负债表，资产负债表里面的期初是用了我刚给你看的这个表里面的内容

小丸子???? 追问

2019-06-03 10:35

然后其他数据是根据科目余额表做的

郭老师 解答

2019-06-03 10:37

那你的银行怎么没有期初？

小丸子???? 追问

2019-06-03 10:50

银行最后做成其他应付款了

小丸子???? 追问

2019-06-03 10:51

你帮我看看，为什么科目余额表是平的，资产负债表不平是哪里出问题了

郭老师 解答

2019-06-03 10:57

你的待处理财产损益和固定资产清理结转了，这个月末一般没有余额

小丸子???? 追问

2019-06-03 11:06

结转到什么科目呢

郭老师 解答

2019-06-03 11:09

你是什么原因的？

小丸子???? 追问

2019-06-03 11:24

我前面已经给你发表了

郭老师 解答

2019-06-03 11:27

看不出业务，也看不出原因，只有数据