小梅老师
职称： 初级会计师
2019-01-14 11:38
你好，是的，你多计提的做红字冲减。 答
建议是你账务处理做这个，然后年初数不要调整。因为你年初要修改的话，整个一年都需要修改 勾稽关系不一致，可以忽略。 答
你好，你可以借钱来发放。 答
你好，我们做收入开票，开进来做库存商品 答
若是汇总申报企业所得税的，按合并报表数据申报 答
可以根据科目余额表制作资产负债表吗？为什么资产负债表不平，但是科目余额表是平的
答： 可以的，你能方便发个科目余额表和资产负债表的吗？我给你核对下
科目余额表是平，负债大于资产，资产负债表不平
答： 你好。你们结转本年利润来吗
一名会计如何让领导给你主动加薪？
答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何
资产负债表中往来科目按科目余额表余额填列可以吗
答： 你好，应当按明细科目余额分析计算填写才是的 应付账款＝“应付账款”明细期末贷方余额＋“预付账款”明细期末贷方余额 应收账款＝“应收账款”明细期末借方余额＋“预收账款”明细期末借方余额－“坏账准备” 预收款项＝“预收账款”明细期末贷方余额＋“应收账款”明细期末贷方余额 预付款项＝“预付账款”明细期末借方余额＋“应付账款”明细期末借方余额（如有坏账准备要减去相应的坏账准备）
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