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董孝彬老师

职称： 中级会计师

2025-12-22 20:09

 同学您好，很高兴为您解答，请稍等

董孝彬老师 解答

2025-12-22 20:13

您好，我用红色标了计算公式
如果是专门用于软件产品的进项税直接计入，不参与分摊

Stars 追问

2025-12-22 20:17

那应该填多少，没太明白

Stars 追问

2025-12-22 20:18

即征即退退多少

董孝彬老师 解答

2025-12-22 20:21

分摊比例填47.89%
软件产品应分摊进项税=无法划分的进项*47.89%
专门用于软件的，不用分摊

Stars 追问

2025-12-22 20:22

那退税要退多少

董孝彬老师 解答

2025-12-22 20:25

0
因为税负没有超3%，不符合即征即退

Stars 追问

2025-12-22 20:28

系统里显示需要退税

董孝彬老师 解答

2025-12-22 20:30

您好，那我们的销项税是不是大于3607.79

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相关问题讨论
 同学您好，很高兴为您解答，请稍等
2025-12-22 20:09:48
电子税务局我要查询税费申报及缴纳，里面可以更正申报
2022-10-25 12:45:21
增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按现行税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策
2024-12-06 16:39:24
当期嵌入式软件产品销项税额=当期嵌入式软件产品销售额×13%
2022-05-20 10:01:13
是的没错，一般是这样的软件产品的增值税调整为13%。17%是以前好久的税率了。
2022-05-20 10:41:31
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