送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-10-25 12:45

电子税务局我要查询税费申报及缴纳,里面可以更正申报

亲和的小鸽子 追问

2022-10-25 12:46

可是我们的总账会计说已经报税了不能修改了

郭老师 解答

2022-10-25 12:47

你试一下,现在还在申报期的,应该可以修改。

亲和的小鸽子 追问

2022-10-25 13:13

8月份报的了

郭老师 解答

2022-10-25 13:13

你好,那你在这个月调整。

亲和的小鸽子 追问

2022-10-25 14:53

这会产生税收滞纳金吗?会影响后续的IPO上市吗?

郭老师 解答

2022-10-25 14:54

你好,上市不影响的,如果你们多抵扣了,就会将这段经历。

郭老师 解答

2022-10-25 14:54

如果你们多抵扣了调整的话修改之前的申报数据需要补税就有滞纳金。

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相关问题讨论
电子税务局我要查询税费申报及缴纳,里面可以更正申报
2022-10-25 12:45:21
 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2025-12-22 20:09:48
你好!应该按照实际的完工 进度乘以总成本数字为准
2022-03-26 09:53:03
当期嵌入式软件产品销项税额=当期嵌入式软件产品销售额×13%
2022-05-20 10:01:13
不是比例划分的问题,而是在核算中要讲硬件和软件分开;分别核算齐增值税的税负。如果不分开,不得享受即征即退的政策 增值税一般纳税人销售嵌入式软件产品也与单独销售软件产品一样,就其增值税实际税负超过3%部分享受即征即退优惠政策 嵌入式软件产品增值税即征即退税额的计算: (1)嵌入式软件产品增值税即征即退税额的计算方法及公式 即征即退税额=当期嵌入式软件产品增值税应纳税额-当期嵌入式软件产品销售额×3% 当期嵌入式软件产品增值税应纳税额=当期嵌入式软件产品销项税额-当期嵌入式软件产品可抵扣进项税额 当期嵌入式软件产品销项税额=当期嵌入式软件产品销售额×13% (2)嵌入式软件产品销售额的计算 当期嵌入式软件产品销售额=当期嵌入式软件产品与计算机硬件、机器设备销售额合计-当期计算机硬件、机器设备销售额 计算机硬件、机器设备销售额按照下列顺序确定: ①按纳税人最近同期同类货物的平均销售价格计算确定; ②按其他纳税人最近同期同类货物的平均销售价格计算确定; ③按计算机硬件、机器设备组成计税价格计算确定。 计算机硬件、机器设备组成计税价格= 计算机硬件、机器设备成本×(1+9%)
2019-12-18 19:23:51
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