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你好老师，科目余额表的应付职工薪酬社保公积金本年借方累计发生额分别是16125，本年贷方累计发生额是零，管理费用下的社保借方本年累计发生额和贷方本年累计发生额都是46173.38，代扣的社保公积金，本年借方累计发生额和本年贷方累计发生额分别是16125。那么在填写汇算清缴时的应付职工薪酬下的社保公积金的账载数、实际发放数和税收金额分别填多少
上善若水
于2026-05-26 15:25 发布 30次浏览
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暖暖老师
职称： 中级会计师,税务师,审计师
2026-05-26 15:26
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精选问题
利润表中的上期金额怎么理解？老师，这个上期金额为 问
您好，因为这是企业会计准则吧，参考的是季度申报表 企业会计准则（季报） 本期金额：本年年初至本季度末累计数，二季度填1-6月累计。 上期金额：上年同期数，二季度填上年1-6月累计。 依据：国家税务总局青岛市税务局（2025 年 1 月，权威官方） 原文：本期金额= 本年 1 月 1 日至本季度末累计数；上期金额= 上年 1 月 1 日至上年同期季度末累计数青岛市税务局 链接：http://qingdao.chinatax.gov.cn/ssfg2019/cjwt/cjwtqt/202501/t20250123_92318.html 2. 12366 官方口径（2024 年 10 月，全国统一） 原文：按季申报：本期金额 = 本年 1 本季末累计；上期金额 = 上年 1 本季末累计 链接：https://www.sohu.com/a/820295392_121106832 3. 财政部《企业会计准则第 32 号 — 中期财务报告》 原文：中期利润表以年初至本中期末为基础计量，格式与年度报表一致 答
自建的空房，需要交房产税吗 问
你好，企业的需要缴纳房产税 答
老师，请教一下，各大电商平台是以结算时点确认收入， 问
你好，借发出商品贷库存商品 答
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同学，你好 按照资产负债表的资产总额来填写。 季度平均值 = (季初资产总额 %2B 季末资产总额) ÷ 2 全年季度平均值 = 全年四个季度平均值之和 ÷ 4 答
老师好，员工兼职工资是523.21，申报社保是不是可以 问
你好这个不可以，低于基数的按照最低基数申报的 答
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