老师，请问在2021年每个月做的分录：计提房租（暂估） 借：生产成本 管理费用 贷：其他应付款-某某公司 支付房租：借：其他应付款-某某公司 贷：银行存款 到2022年5月收到开具的发票5月的专票，如何入账

禾苗 追问

2022-06-27 18:07

老师，没有做调增呢

郭老师 解答

2022-06-27 18:09

借其他应付款
贷利润分配未分配利润
借利润分配未分配利润
进项
贷其他应付款

禾苗 追问

2022-06-28 11:03

那5月拿到的发票怎么入账？

郭老师 解答

2022-06-28 11:04

你好，上面两个第二个分录不就是吗？

郭老师 解答

2022-06-28 11:04

借其他应付款
贷利润分配未分配利润
借利润分配未分配利润
进项
贷其他应付款

郭老师 解答

2022-06-28 11:04

第一个是红冲之前的，第二个是做发票的。