你好公司前期请的代理记账公司做账，报销的费用，凭证都是分成两笔来做的，先做一笔，借：管理费用 或销售费用 贷：其他应付款 -某某 然后在做一笔借：其他应付款 贷：银行存款 他们还说这个是规范话的做法，我们费用都是当时有票，当月就报销的，这样子做规范吗？我是没有见过这样子做账的，除非是没有发票才需要先计提

郭老师 解答

2022-05-25 15:32

这是体现个人垫付

个性的学姐 追问

2022-05-25 16:14

压根没有个人垫资呀

个性的学姐 追问

2022-05-25 16:15

反倒是都是先打款给他们了他们再去买的而且他们都写的是请款单，压根不是借款单。

郭老师 解答

2022-05-25 16:17

你好，那他这个其他应付款挂的是谁。

个性的学姐 追问

2022-05-25 16:18

谁请款就挂的谁的名字

个性的学姐 追问

2022-05-25 16:20

哎，代理记账公司做账全部都是做两笔凭证借：管理费用或者销售费用。贷：其他应付款 某某  然后再做一笔借：其他应付款 某某。贷：银行存款的

个性的学姐 追问

2022-05-25 16:21

给他们的时候都是发票和请款单一起的

郭老师 解答

2022-05-25 16:21

那就不合理，如果当月发生的直接做账就可以的。

个性的学姐 追问

2022-05-25 16:23

是呀，他们都是哪样子做两笔

个性的学姐 追问

2022-05-25 16:24

我是先给钱员工，员工去买了东西，后面发票和报销单一起给了他们，他们偏偏做成两笔凭证

郭老师 解答

2022-05-25 16:25

你好，已经做了，就让他做吧，可以不用管的。

个性的学姐 追问

2022-05-25 16:25

我现在能按照他们的凭证来补以前的凭证不

郭老师 解答

2022-05-25 16:28

可以的，可以这么做的。