老师，请问这个暂估的成本是填写在纳税调整表的汇算缴的42栏次，其他吗

禾苗 追问

2022-04-16 14:31

老师，是这个红框里面吗

东老师 解答

2022-04-16 14:31

没错，就是填写在这里面。

禾苗 追问

2022-04-16 16:18

里面有两个空可以填写的呢？怎么区分填写

东老师 解答

2022-04-16 16:18

没太明白，您这个是什么意思？

禾苗 追问

2022-04-16 16:57

老师，看图片里面的，有一个账载金额，有一个税收金额呀，

东老师 解答

2022-04-16 16:57

账载金额填数，税收金额空着

禾苗 追问

2022-04-16 17:07

哦哦哦哦，不是账载金额填写明细账上的多少就是多少吗？然后税收金额填写账上记账的金额减去暂估的金额吗？？？

东老师 解答

2022-04-16 17:09

你这个暂估的发票来了吗

禾苗 追问

2022-04-16 17:14

就是没有 暂估的发票过来了

东老师 解答

2022-04-16 17:14

那你税收金额和账载金额都填上数就行了。

禾苗 追问

2022-04-16 17:18

老师的意思是看情况吗？？如果有来发票就只填写账载金额。如果没有来发票，那么账载金额 跟税收金额都填写吗？

东老师 解答

2022-04-16 17:18

没错，我说的就是这个意思。

禾苗 追问

2022-04-16 17:18

为什么要分这两种情况呢？？？

东老师 解答

2022-04-16 17:19

因为如果你的发票没有来的话，是不能税前扣除的，所以税收金额要填写零。

禾苗 追问

2022-04-16 17:20

哦哦哦，但是也一止只有暂估的的呀，也有来发票的呀

东老师 解答

2022-04-16 17:22

所以你需要看发票来了多少

禾苗 追问

2022-04-16 17:23

对对对对呀，那么老师的意思是账载金额跟税收金额两个栏都要填写了？就跟我前面说的一样填写吗？

东老师 解答

2022-04-16 17:26

对，就是你说的这么甜。