我公司是2月才用金碟做账，当时期初忘了1月工资挂账应付职工薪酬ˉ工资，现在2月付1月工资时，要怎么做分录呢？

激动的心锁 追问

2022-04-04 14:43

计提时 借管理费用，工资 贷应付职工薪酬工资是补在期初数还是2月份呢？

郭老师 解答

2022-04-04 14:44

你好他在二月份做的。

激动的心锁 追问

2022-04-04 14:47

补在2月份，那2月就多了此笔管理费用，它属于1月的费用呢？

郭老师 解答

2022-04-04 14:50

一月份没有做
少了不是吗
能反结账的吗

激动的心锁 追问

2022-04-04 15:12

2月才开始用金碟做账，1月属于期初数

郭老师 解答

2022-04-04 15:14

你好
二月份的期初和一月份的期初都是去年12月末的

郭老师 解答

2022-04-04 15:14

一月份的期初如果是零的话，你二月份的期初也应该是零。