年底预支备用金付员工车费，但是实际报销时间已经跨年，把属于1月的报销做到12月差旅费了，金额不大300多，请教老师，这个除了调账还有其他的办法吗？

年底预支备用金付员工车费，但是实际报销时间已经跨年，把属于1月的报销做到12月差旅费了，金额不大300多，请教老师，这个除了调账还有其他的办法吗？

答： 哈哈，直接做到今年就是了，金额太小了

在报销差旅费的时候，他提供的发票金额大于它实际支付的金额是按他实际支付的金额进行报销吗？还是说按发票来？

答： 你好 ；        为什么会多开发票； 是虚开了金额回来吗   

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师 我想请问下 公司报销差旅费，票面金额和实际报销金额不符：比如住宿，拿过来的票面金额是¥280，但其实是在美团上买的实际支付金额是¥200，可以给这个员工报销¥200，但用他拿过来的¥280发票入账吗？

答： 您好，要拿发票入账的，开的票怎么会比实际金额大呢，美团都是按实际支付金额开票的吧