老师 我想请问下 公司报销差旅费，票面金额和实际报销金额不符： 比如住宿，拿过来的票面金额是¥280，但其实是在美团上买的实际支付金额是¥200，可以给这个员工报销¥200，但用他拿过来的¥280发票入账吗？

蚂蚁光脚丫 追问

2020-01-21 15:20

那如果 公司有规定的报销标准，比如住宿费报销标准是¥100，那他们出差住宿 开了 ¥150的发票，但公司只能给他报销100，这个怎么办呢？

雨轩老师 解答

2020-01-21 15:21

就按100支付就行了，按照公司报销标准。票是150的票

蚂蚁光脚丫 追问

2020-01-21 15:26

可以这样吗…就是用他150的票入账，但实际只给他付100，那我银行流水和这个发票票面金额不一致这样没关系的吗？

雨轩老师 解答

2020-01-21 15:33

没关系，实务中就是这样弄的

蚂蚁光脚丫 追问

2020-01-21 15:36

谢谢老师

雨轩老师 解答

2020-01-21 15:36

没事，提前祝您新年快乐