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郭老师

职称： 初级会计师

2022-03-06 11:15

借银行存款
贷应交税费企业所得税
借应交税费企业所得税
贷以前年度损益调整
借以前年度损益调整
贷利润分配未分配利润

*燕* 追问

2022-03-06 11:17

老师，麻烦问一下这边500元在报表里怎么体现的？

郭老师 解答

2022-03-06 11:18

你的资产负债表未分配利润期末余额里面增加

*燕* 追问

2022-03-06 11:25

老师，资产负债表里未分配利润和利润表就差500元。

郭老师 解答

2022-03-06 11:28

对的
影响报表勾稽关系

*燕* 追问

2022-03-06 11:32

老师，这样资产负债表和利润表勾稽关系差500

郭老师 解答

2022-03-06 11:33

你好，对的似的，可以忽略这个差异的。

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借银行存款 贷应交税费企业所得税 借应交税费企业所得税 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润
2022-03-06 11:15:06
1、发生退税时：借：银行存款贷：以前年度损益调整 2、结转： 借：以前年度损益调整贷：利润分配——未分配利润
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您好 借：银行存款 贷：应交税费-企业所得税 借：应交税费-企业所得税 贷：利润分配-未分配利润
2019-11-06 17:49:38
借：银行存款 贷：营业外收入
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